学校召开2023年内部控制建设领导小组工作会

发布时间: 2023-10-20 14:47:35 浏览次数 : 731 来源:成都师范学院

为全面推进学校内部控制建设，建立以风险管理为导向的内部控制体系，实现管理制度化、制度流程化、流程信息化，10月16日下午，学校召开内部控制建设领导小组工作会，对《成都师范学院内部控制手册》编制情况进行说明，并就进一步完善展开讨论。学校党委副书记、校长张泽钧出席会议并讲话，内部控制建设领导小组成员单位主要负责人和相关人员、致同会计师事务所工作人员参加了会议。会议由学校党委常委、副校长岳正华主持。

审计处、政策法规处处长文兴斌首先汇报了《成都师范学院内部控制手册》编制情况。文兴斌介绍，经各部门负责人和相关人员与提供编制咨询的会计师事务的积极协作、几易其稿，目前内控手册中共梳理了105个制度、248个风险点、81张流程图，归纳出32个关键岗位和249条工作职责。内控手册的编制以全面执行《行政事业单位内部控制规范》为抓手，以规范学校经济活动和业务活动有序运行为主线，以内部控制量化评价为导向，以信息系统为支撑，突出规范重点领域、关键岗位的经济和业务活动运行流程、制约措施，实现对学校经济活动风险的防范和管控，逐步将控制对象从经济活动层面拓展到全部业务活动和内部权力运行，不断提高学校内部治理水平，加快推进学校治理能力现代化建设。随后，致同会计师事务所项目负责人林欢，从编制指导思想、编制目的、原则、依据、思路方法等方面详细介绍了内控手册的编制工作。

张泽钧指出，今年是学校的内控建设攻坚年，内控建设是学校今年重点任务之一，各部门要高度重视内控制度的建设和执行。内控手册的进一步完善要立足已有内控建设成果，面向学校事业未来发展，各部门要组织相关人员深入学习讨论，纵深研究与横向借鉴相结合，实现内控制度建设对学校管理活动的全覆盖。他强调，各部门要立足学校事业发展大局、密切配合，跳出职能视野局限，涉及制度建设漏洞、机制体制建设的短板要持续修订和完善。《成都师范学院内部控制手册》编制完成将会是学校内控建设的里程碑事件，各部门要通力合作，增强内控手册的规范性、全面性、适应性和针对性，要从学校治理现代化的高度，机制体制构建的角度，提高编制工作的质量和水平。

在会议讨论环节，内部控制建设领导小组成员单位主要负责人对进一步完善内部控制手册编制分别提出了有益的建议和意见，并表示将对编制内容再研究、再细化、再推敲，确保高质量圆满完成内控手册的编制工作。

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